Master Data Penjualan

Customer Group (Kelompok Customer)

Customer Group adalah sebuah perkumpulan dari beberapa customer yang dikelompokkan karena memliki kemiripan tertentu.

Mengakses Customer Group

  • Akses melalui Home > Setup > Customer Group


  • Akses melalui Home > Selling > Settings > Customer Group


  • Akses melalui Search Bar


Pembuatan Customer Group

  1. Klik + Add Customer Group

    add-customer-group

  2. Masukkan isi field Customer Group Name


  3. Field Parent Customer Group berfungsi untuk mengisi induk dari Customer Group. Secara default, Parent Customer Group adalah All Customer Groups jika field tidak diisi.

  4. Jika ingin menggunakan Price List, isi field Default Price List. Item yang terdaftar di dalam Price List tersebut akan set harga secara otomatis di dalam dokumen-dokumen penjualan.

Customer (Pelanggan)

Pelanggan yang menerima produk, barang, atau jasa.

Mengakses Customer

  • Akses Home > Selling > Selling > Customer

  • Akses Search Bar

Membuat Customer

Ketika membuat Customer, ada 2 skenario yang dapat digunakan

Melalui Quick Form

Quick Form akan menampilkan bagian-bagian penting dalam pembuatan Customer.


Langkah Pembuatan

  1. Klik + Add Customer

  2. Isi field-field yang wajib diisi seperti Customer Name, Customer Type, Customer Group, dan Territory.

  3. Jika ingin memasukkan kontak customer, klik dropdown Primary Contact Detail, isi field Email id dan Mobile Number

  4. Jika ingin masukkan alamat dari Customer, klik dropdown Primary Address Details, isi field-field didalamnya.

  5. Klik Save


Full Form

Full Form akan menampilkan kolom-kolom pembuatan Customer secara lebih detail

Langkah Pembuatan

  1. Klik + Add Customer

  2. Didalam Quick Form, Klik Edit Full Form.

  3. Isi field-field yang bersifat wajib sama seperti pembuatan Customer dengan Quick Form

Menentukan Mata Uang Customer

Secara default sudah menggunakan mata uang IDR

Jika ingin merubah mata uang default yang akan digunakan oleh Customer, edit field Billing Currency di tab Details > Defaults


Menentukan Daftar Harga (Price List)

Secara default sistem sudah membuat Daftar Harga "Standard Selling" yang siap digunakan

Price List digunakan untuk menentukan harga item yang terhubung dengan Price List tersebut. Jika ingin menentukan Price List yang berbeda sebagai default untuk Customer tertentu, maka isi field Default Price List di tab Details > Defaults.


Catatan: Menentukan Price List disini akan menimpa Price List yang ada di parent, seperti Customer Group

Alamat dan Kontak Customer

  1. Jika ingin memasukkan alamat utama dari customer isi field Customer Primary Contact dan Customer Primary Adress di field Contact & Address > Primary Address and Contact


  2. Customer bisa memiliki beberapa alamat dan kontak dengan klik tombol New Address atau New Contact di tab Contact & Address > Address & Contact


Menentukan Tax ID (NPWP) Customer

Untuk mengisi NPWP dari Customer, isi field Tax ID di tab Tax


Menghubungkan Payment Terms Template ke Customer Tertentu (Ketentuan Pembayaran)

Jika ingin memasukkan ketentuan pembayaran khusus terhadap Customer tertentu, maka buka dokumen Customer, isi field di tab Accounting > Default Payment Terms Template


Ketika membuat transaksi dengan Customer tersebut, Payment Terms Template ini akan diterapkan secara otomatis di transaksi Penjualan.

Menentukan Akun Piutang

Secara default, akun Piutang standard sudah dibuat dan siap digunakan tanpa merubah setting apapun

Untuk menentukan akun piutang khusus terhadap Customer tertentu

  1. Edit tabel Receivable Accounts di tab Accounting > Default Receivable Accounts dengan klik Add Row


  2. Pilih Akun Piutang yang akan dibebankan di field Account di dalam tabel


Catatan: Anda cuma bisa mengatur satu akun piutang per entiti bisnis (Perusahaan)

Menentukan Sales Team

Sales Team adalah satu atau kumpulan orang yang bertindak sebagai Agen yang menjual barang atau jasa kepada Customer tersebut.

Menambahkan dan Mengedit Tabel

  1. Untuk menambahkan Sales Person kedalam tabel, klik Add Row


  2. Pilih Sales Person yang Anda inginkan


  3. Pilih persentasi kontribusi untuk Sales Person. Pastikan jumlah total kontribusi adalah 100


Menghapus Tabel

  1. Pilih Sales Person di kotak check dipaling kiri dari tabel, maka tombol Delete akan muncul


  2. Klik tombol Delete


  3. Sales Person yang dipilih akan terhapus


Menonaktifkan dan Membekukan Customer

  • Menonaktifkan

  • Membekukan

Melihat Aktivitas dan Hubungan Dengan Dokumen Lain

Untuk bisa melihat aktivitas Customer dan hubungannya dengan dokumen transaksi yang dilakukan, Anda bisa melihat di tab Dashboard


  • Activity: bagian yang menggambarkan aktivitas Customer pada tanggal tertentu

  • Connections: bagian yang menjelaskan dokumen lain yang berhubungan dengan Customer tersebut.

Melihat Dokumen yang terhubung dengan Customer.

Pada tab Dashboard > Connections, nama dokumen bisa di klik. Lalu, sistem akan mengarahkan Anda pada dokumen tersebut dengan nama Customer.

  1. Klik dokumen yang ingin Anda lihat


  2. Sistem membuka menu dokumen dan memberikan filter sesuai dengan nama Customer


Address (Alamat)

Anda bisa menyimpan alamat-alamat yang terhubung ke Customer. Address juga bisa dibuat secara mandiri tanpa terhubung ke siapapun.

Mengakses Address

  • Akses melalui Home > Selling > Settings > Address


  • Akses melalui Search Bar

Membuat Address

Anda bisa membuat Address melalui Customer atau membuat Address secara mandiri.

Untuk bisa membuat Address secara mandiri, ikuti langkah-langkah berikut.

  1. Buka menu Address


  2. Klik + Address


  3. Menentukan Nama Address

    Untuk menentukan nama atau judul Address, isi field Address Title


  4. Menentukan Tipe Alamat

    Untuk menentikan Tipe Alamat pilih beberapa opsi yang tersedia di field Address Type.


    Address Type akan berada di belakang nama Address.

    Contoh: Jika nama Address adalah Rumah Daniel dan tipe Address adalah Shop. Nama Address akan menjadi Rumah Daniel - Shop

  5. Memberikan Jalan Dari Address

    Ada 2 field yang dapat diisi untuk memasukkan nama jalan untuk Address, yaitu Address Line 1 dan Address Line 2


  6. Menentukan Nama Kota atau Kabupaten

    Jika Anda ingin mengisi nama kota atau kabupaten untuk Address, isi field City/Town


  7. Menentukan Nama Provinsi

    Untuk mengisi nama provinsi untuk Address, isi field State/Province


  8. Menentukan Negara

    Untuk menentukan negara untuk Address, pilih salah satu opsi yang tersedia di field Country


  9. Menentukan Kode Pos

    Untuk mengisi kode pos untuk Address, isi field Postal Code


  10. Save untuk menyimpan Address


Menghubungkan Address ke Customer

Untuk bisa mengghubungkan Address ke Customer, isi pada table Links di bagian Reference. Melalui tebel ini, Address dapat terhubung ke beberapa Customer sekaligus.


Menambah Data Tabel Links

  • Klik Add Row di bawah kiri tabel


  • Baris baru akan dibuat, isi field didalam tabel


    • Link Document Type: Tipe dokumen yang akan dihubungkan. Jika ingin menghubungkan dengan Customer, isi field dengan nama Customer

    • Link Name: Nama dokumen yang akan dihubungkan. Jika tipe dokumen yang dihubungkan adalah Customer, Link Name berisi dari nama Customer

Menghapus Data Tabel Links

  • Pilih salah satu baris dengan mencentang kotak disebelah kiri tabel


  • Tombol Delete akan muncul di sebelah kiri tabel tabel, klik tombol Delete


  • Baris yang dipilih akan terhapus


Memberikan Default Alamat Pada Dokumen Penjualan

Agar Address langsung dapat digunakan secara otomatis pada saat dokumen penjualan dibuat, centang field Preferred Billing Address dan Preferred Shipping Address


  • Prefferred Billing Address: Jika dicentang, Address ini langsung langsung terisi secara otomatis di field Billing Address di dokumen penjualan

  • Prefferred Shipping Address: Jika dicentang, Address ini langsung langsung terisi secara otomatis di field Shipping Address di dokumen penjualan

Catatan: agar dapat terhubung secara otomatis pada saat membuat dokumen, Address harus terhubung ke Customer tersebut yang akan melakukan transaksi.

Menonaktifkan Alamat

Jika Alamat tidak ingin digunakan, centang kotak bengan nama Disabled


Contact (Kontak)

Contact digunakan untuk merepresentasikan seseorang

Mengakses Contact

  • Akses melalui Home > Selling > Settings > Contact


  • Akses melalui Search Bar


Membuat Contact

Sama seperti pembuatan Address, Anda juga bisa membuat Contact melalui customer, atau membuat Contact secara mandiri.

Membuat Contact secara mandiri

  1. Buka menu Contact


  2. Klik + Add Contact


  3. Menentukan Nama Contact

    Untuk menentukan nama orang dari contact tersebut, isi field First Name untuk nama depan, Middle Name untuk nama tengah, dan Last Name untuk nama belakang.


    Catatan:

    Sistem akan menentukan judul Contact secara otomatis dengan menggabungkan field First Name dan Last Name

  4. Isi field-field yang diperlukan (penjelasan field ada dibawah)

  5. Klik Save untuk menyimpan Contact

Menentukan Alamat Contact

Untuk menentukan alamat untuk Contact, isi field Address. Anda juga bisa membuat Address baru dengan klik Create a new Address


Menentukan Email Contact

Untuk menentukan email untuk Contact, isi tabel Email IDs pada bagian Contact Details


Menambah Email

  1. Klik Add Row pada bagian kiri bawah tabel


  2. Baris baru akan terbentuk


    • Email ID: email yang akan digunakan oleh Contact tersebut.

    • Is Primary: untuk menunjukkan Email ID utama yang digunakan oleh Contact tersebut. Mencentang Is Primary tidak boleh lebih dari satu

Menghapus Email

  1. Pilh baris yang ingin dihapus dengan mencentang kotak yang berada pada sebelah kiri baris. Baris yang dipilih bisa lebih dari satu


  2. Tombol Delete akan muncul, klik tombol Delete untuk menghapus baris.


  3. Baris yang terpilih akan terhapus


Menentukan Nomor Telpon Contact

Untuk menentukan nomo telpon untuk Contact, isi tabel Contact Numbers pada bagian Contact Details


Menambah Nomor Telpon

  1. Klik Add Row pada bagian kiri bawah tabel


  2. Baris baru akan terbentuk


    • Number: nomor telpon yang digunakan oleh Contact tersebut

    • Is Primary: untuk menunjukkan nomor telpon utama yang digunakan oleh Contact tersebut. Mencentang Is Primary tidak boleh lebih dari satu

Menghapus Nomor Telpon

  1. Pilh baris yang ingin dihapus dengan mencentang kotak yang berada pada sebelah kiri baris. Baris yang dipilih bisa lebih dari satu


  2. Tombol Delete akan muncul, klik tombol Delete untuk menghapus baris.


  3. Baris yang terpilih akan terhapus


Sales Person

Sales Person adalah orang yang menjual barang atau jasa

Mengakses Sales Person

  • Akes Home > Setup > Sales Person


  • Akses Home > Selling > Selling > Sales Person


  • Akses Search Bar


Membuat Sales Person

  1. Buka menu Sales Person


  2. Klik + Add Sales Person


  3. Memasukkan Nama dan Parent


    • Untuk memasukkan nama penjual, isi field Sales Person Name

    • Isi field Parent Sales Person, agar Sales Person di kelompokkan sesuai ketentuan masing-masing.

      Parent Sales Person yang dipilih hanya Sales Person dengan field Is Group tercentang

  4. Isi field-field yang diperlukan

  5. Klik Save

Menetapkan Komisi


Jika ingin menetapkan komisi untuk Sales Person, isi field Commission Rate.

Field ini berbentuk persentase. Seperti contoh diatas, jika diisi 5, maka Sales Person akan mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari total hasil penjualan

Dijadikan Sebagai Parent

Jika ingin membuat Sales Person menjadi Parent agar dapat mengelompokkan beberapa Sales Person, centang button Is Group.


Territory (Wilayah)

Territory adalah sebuah wilayah geografis dimana transaksi penjualan dilakukan

Mengakses Territory

  • Akses Home > Setup > Territory


  • Akses Home > Selling > Settings > Territory


  • Akses Search Bar


Membuat Territory

  1. Buka menu Territory


  2. Klik + Add Territory


  3. Isi field-field yang diperlukan

  4. Save

Untuk menetapkan nama Territory, isi field Territory Name


Menjadikan Territory Menjadi Group atau Kelompok

Untuk menjadikan suatu Territory sebuah kelompok baru, centang Is Group. Territory ini dapat digunakan untuk menetapkan kelompok dari beberapa Territory kedepannya.


Memilih Kelompok untuk Territory

Untuk bisa memilih kelompok untuk Territory yang kita punya, isi field Parent Territory


Membuat Target

Target pada Territory ada untuk menerapkan estimasi target (pencapaian). Tabel Target pada Territory terletak pada bagia Territory Targets


  1. Untuk membuat Target, klik Add Row untuk menambahkan baris baru pada tabel


  2. Pilih Item Group


  3. Isi Target Qty untuk memberikan target banyaknya barang yang terjual, dan isi Target Amount untuk memberikan target total harga yang terjual


  4. Isi Target Distribution untuk menerapkan pembagian target untuk setiap bulan atau untuk bulan tertentu


Menyimpan Territory

Untuk menyimpan Territory baru atau melakukan modifikasi dari Territory yang sudah ada, Klik Save


Sales Taxes and Charges Template

Secara default, template ini sudah dibuat dan siap digunakan tanpa membuat template baru. Ikuti langkah dibawah jika Anda ingin membuat template Anda sendiri.

Sales Taxes and Charges digunakan untuk menentukan pajak dan biaya tambahan lainnya dalam dokumen transaksi. Sales Taxes and Charges diterapkan ke setiap item yang Anda jual.

Mengakses Sales Taxes and Charges Template

  • Akses melalui Home > Selling > Settings > Sales Taxes and Charges Template


  • Akses Melalui Search Bar


Membuat Sales Taxes and Charges Template

  1. Buka menu Sales Taxes and Charges Template


  2. Klik + Add Sales Taxes and Charges Template


  3. Isi field-field yang diperlukan

  4. Save

Menentukan Judul atau Nama

Untuk menentukan judul atau nama Sales Taxes and Charges Template, isi field title


Menjadi Bawaan (Default)

Untuk membuat Sales Taxes and Charges Template langsung digunakan ketika membuat dokumen transaksi penjualan baru, centang kotak Default


Data Taxes and Charges

Data Taxes and Charges digunakan untuk memasukkan kumpulan pajak dan biaya yang diperlukan ketika transaksi berlangsung. Data berbentuk tabel di Sales Taxes and Charges


Menambah Data

  1. Klik Add Row


  2. Akan muncul baris baru yang harus Anda isi


    • Type: Dimana pajak akan dihitung. Type memiliki 5 pililhan, yaitu:

      • Actual : Pajak/Biaya dikenakan dengan memasukkan nilai aktual secara manual sesuai kebutuhan

      • On Net Total : Tarif Pajak (Rate) dikenakan dari Total Net Transaksi, misal Ppn 11%

      • On Previous Row Amount : biaya/tarif pungutan pajak dikenakan dari isian kolom rate (persentase) dikalikan nilai potongan pajak/biaya yang terhitung di baris sebelumnya.

      • On Previous Row Total : Sama seperti di atas tetapi diterapkan dari akumulasi total dari baris-baris sebelumnya setelah dikurangi pajak/biaya masing-masing baris.

    • Account Head: Akun pajak/biaya yang akan digunakan di Buku Besar. Akun COA yang bisa dipilih hanya Account Type: Tax, Chargeable, dan Expense Account

    • Description: Deskripsi mengenai pajak dan biaya

    • Tax Included in Basic Rate: Jika dicentang, nilai pungutan pajak sudah dihitung di dalam variabel harga (included)

    • Rate: persentase tarif pajak/biaya yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, misal Ppn 11%

Mengubah Data

Untuk bisa mengubah data tabel, tinggal pilih field yang akan diganti


Menghapus Data

  1. Untuk bisa menghapus data, pilih data yang ingin dihapus dengan centang kotak sebelah kiri


  2. Tombol Delete akan muncul jika ada kotak yang tercentang. Klik tombol Delete


Menyimpan Data

Jika semua field yang diperlukan sudah diisi. Klik tombol Save


Payment Terms Template

Secara default, sistem sudah menyediakan template ini dengan beberapa konfigurasi dan sudah siap digunakan di transaksi Penjualan. Langkah-langkah dibawah hanya jika Anda ingin merubah Ketentuan Pembayaran (Payment Term) bawaan, ataupun membuat template baru sesuai dengan kebutuhan

Ini adalah template yang berisi beberapa konfigurasi Payment Term yang akan diterapkan di dokumen Transaksi Penjualan.

Satu Payment Terms Template memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa ketentuan pembayaran (Payment Term) sekaligus untuk diterapkan di satu Invoice.

Mengakses Payment Terms Template

Untuk Mengakses Payment Terms Template dapat melalui Search Bar


Membuat Payment Terms Template

  1. Buka menu Payment Terms Template


  2. Klik + Add Payment Terms Template


Menentukan Nama Payment Terms Template

Untuk menentukan nama atau judul Payment Terms Template, isi field Name


Menentukan Tabel Ketentuan Pembayaran

Tabel Payment Terms berisi beberapa Payment Terms untuk dokumen penjualan.

Menambah Isi Tabel

  1. Klik tombol Add Row dibawah tabel


  2. Isi field-field berikut

    1. Payment Term: Pilih Payment Term yang akan digunakan.

      Catatan: Setelah dipilih, kolom-kolom lainnya akan terisi secara otomatis sesuai konfigurasi Payment Term yang dipilih.


      Payment Term baru bisa dibuat melalui tombol + Create a new Payment Term. Lihat cara pembuatan Payment Term selengkapnya

    2. Description: Keterangan atau penjelasan dari Payment Term yang digunakan

    3. Invoice Portion: Persentasi porsi invoice yang akan dikenakan oleh satu Payment Term.

      • Catatan: Pastikan total Invoice Portion di dalam tabel adalah 100. Jika tidak, error akan terjadi ketika disimpan.

    4. Credit Days: Jumlah Hari Kredit, yang akan ditambahkan bedasarkan Due Date Based On

    5. Due Date Based On: dasar perhitungan jadwal jatuh tempo

      • Day(s) after Invoice Date: Perhitungan jatuh tempo berdasarkan berapa hari setelah tanggal invoice. Contoh, jika Credit Days adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, maka tanggal jatuh tempo (due date) di Invoice akan menjadi 20 Januari 2023 pada waktu Payment Term ini dipilih di Invoice.

      • Day(s) after the end of the invoice month: Pehitungan jatuh tempo berdasarkan berapa hari dari akhir bulan dimana Invoice diterbitkan. Contoh jika Credit Days adalah 7 dan invoice penjualan dibuat pada 13 Januari 2023, maka tanggal jatuh tempo akan menjadi 7 Februari 2023.

      • Month(s) after the end of the invoice month: Perhitungan jatuh tempo berdasarkan jumlah bulan dari bulan dimana Invoice diterbitkan. Contoh jika Credit Days adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, tanggal jatuh tempo pada Payment Terms akan menjadi 13 Agustus 2023.

    6. Simpan (Save)

Jika Payment Terms Template sudah dibuat, Anda bisa memilih Template ini untuk diterapkan di dokumen Penjualan.

Menghapus Isi Tabel

Jika Anda merasa Payment Terms di dalam tabel ingin dihapus, pilih salah satu baris Payment Terms yang ingin dihapus dengan mencentang kotak di paling kiri


Tombol Delete akan muncul, klik tombol Delete


Payment Term

Ini merupakan master Ketentuan Pembayaran. Satu Payment Term berisi informasi Porsi Invoice (Invoice Portion), jumlah hari kredit (Credit Days) juga konfigurasi Diskon.

Mengakses Payment Term

  • Akses Melalui Home > Accounting > Accounting Masters > Payment Terms


  • Akses melalui Search Bar


Membuat Payment Term

  1. Buka menu Payment Term


  2. Klik + Add Payment Term


  3. Akan muncul Quick Form untuk membuat Payment Term


  4. Jika ingin membuat Payment Term yang lebih detail, klik Edit Full Form


  5. Isi field-field yang Anda perlukan

  6. Klik Save untuk menyimpan Payment Term

    Save melalui Full Form


    Save melalui Quick Form


Menentukan Judul Payment Term

Untuk menentukan judul atau nama dari Payment Term, isi field Payment Term Name


Menentukan Pilihan Tipe Penjadwalan

Untuk menentukan tipe perhitungan jatuh tempo, isi field Due Date Based On


Tipe penjadwalan jatuh tempo terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

  • Day(s) after Invoice Date: Perhitungan jatuh tempo berdasarkan berapa hari setelah tanggal yang tertera di invoice. Contoh, jika Credit Days adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, maka tanggal jatuh tempo (due date) di Invoice akan menjadi 20 Januari 2023 pada waktu Payment Term ini dipilih di Invoice.

  • Day(s) after the end of the invoice month: Pehitungan jatuh tempo berdasarkan berapa hari dari akhir bulan dimana Invoice diterbitkan. Contoh jika Credit Days adalah 7 dan invoice penjualan dibuat pada 13 Januari 2023, maka tanggal jatuh tempo akan menjadi 7 Februari 2023.

  • Month(s) after the end of the invoice month: Perhitungan jatuh tempo berdasarkan jumlah bulan terhitung sejak akhir bulan dimana Invoice diterbitkan. Contoh jika Credit Days adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, tanggal jatuh tempo pada Payment Terms akan menjadi 13 Agustus 2023.

Menentukan Jumlah Hari Kredit (Credit Days)

Untuk mengisi jumlah hari kredit, isi field Credit Days. Kemudian Perhitungan tanggal jatuh tempo akan bergantung pada tipe Due Date Based On


Menentukan Tipe Pembayaran

Untuk menentukan tipe pembayaran spesifik untuk Term ini, isi field Mode of Payment


Menentukan Tipe Diskon


Anda dapat memilih tipe diskon di Payment Term di field Discount Type:

  • Percentage: diskon bedasarkan persentase dari total harga di dokumen penjualan

  • Amount: diskon berdasarkan nilai aktual yang diisi secara manual

Menentukan Jumlah Diskon

Untuk menentukan jumlah persentase atau harga diskon, isi field Discount


Menentukan Jumlah Hari Validitas Diskon

Isi field Discount Validity.


Cara kerja field ini sama persis dengan field Credit Days

Menentukan Tipe Validitas Diskon

Discount Validity Based On yang terbagi menjadi 3:


  • Day(s) after Invoice Date: Diskon pembayaran berlaku selama berapa hari setelah tanggal yang tertera di invoice. Contoh, jika Discount Validity adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, maka diskon hanya berlaku jika pembayaran dilakukan sebelum atau sama dengan 20 Januari 2023

  • Day(s) after the end of the invoice month: Diskon hanya berlaku selama berapa hari setelah akhir bulan dimana Invoice diterbitkan. Contoh jika Discount Validity adalah 7 dan invoice penjualan dibuat pada 13 Januari 2023, maka diskon hanya berlaku jika pembayaran dilakukan sebelum atau sama dengan 7 Februari 2023.

  • Month(s) after the end of the invoice month: Diskon berlaku selama berapa bulan terhitung sejak akhir bulan dimana invoice diterbitkan. Contoh jika Discount Validity adalah 7 dan tanggal invoice penjualan adalah 13 Januari 2023, maka diskon hanya berlaku jika pembayaran dilakukan sebelum atau sama dengan 13 Agustus 2023.

Memberikan Keterangan Payment Term

Jika Anda ingin memberikan suatu penjelasan mengenai Payment Term tersebut, isi field Description


Menyimpan Payment Term

Jika Anda sudah membuat Payment Terms sesuai dengan keinginan Anda, klik tombol Save. Payment Term siap digunakan oleh dokumen lainnya.


Melihat Hubungan Dengan Dokumen Lain

Untuk melihat dokumen apa saja yang terhubung dengan Payment Term, Anda bisa melihat tab Connections


Edit Page New Page Revisions Page Settings

Previous Page

Left

Next Page

Right

On this page