Deposit ke Supplier

Langkah Pembuatan Deposit kepada Supplier

Apabila anda melakukan deposit kepada Supplier dengan jumlah uang tertentu, maka hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan Payment Entry.

1. Buka Payment Entry List, klik "+ Add Payment Entry"
   

2. Atur Payment Type menjadi "Pay", dan tentukan Mode of Payment

   
   

3. Isi Party Type dengan "Supplier", dan pilih Supplier didalam field Party. Masukkan Contact dari Supplier tersebut bila ada.

   
   

4. Pilih Account Paid From dan Account Paid To dengan akun yang diinginkan

5. Masukkan Amount dengan nilai deposit kepada Supplier
   

6. klik Save

Dampak Deposit ke Purchase Invoice

Setelah membuat deposit kepada Supplier, maka hal ini akan berpengaruh pada saat pembuatan Purchase Invoice.

Tabel Advances akan terotomatis terisi dengan Payment Entry dari deposit yang telah dilakukan.

Advance Amount menunjukkan berapa jumlah deposit yang telah dibayarkan ke Supplier

Allocated Amount menunjukkan berapa banyak jumlah yang dialokasikan sebagai pembayaran terhadap Purchase Invoice tersebut.

Apabila jumlah Allocated sama dengan Grand Total, maka ketika Purchase Invoice disubmit Status Purchase Invoice akan otomatis menjadi Paid sehingga tidak perlu dibuat Payment Entry terhadap Purchase Invoice tersebut.